| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIEGO MORAES DIAS |
| Número do empenho: | 12642 | Data de lançamento: | 12/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SHOW ARTISTICO | ||||
| Natureza da despesa: | SHOW/TEATRO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇÃO DE SHOW "THE BEATLES NO ACORDEON" COMO PROGRAMAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA REALIZADO NO DIA 07/12/2017. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | VALOR REF. REALIZAÇÃO DE SHOW "THE BEATLES NO ACORDEON" COMO PROGRAMAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA REALIZADO NO DIA 07/12/2017. | 3.000,00 | ||
| 12/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.000,00 | ||
| 18/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901438 PAGTO. REF. EMPENHO 12642/2017 DIEGO MORAES DIAS - 86997 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
