Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CCK COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12646 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BALDES/ LIXEIRAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº232/2017. |
70,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BALDES/ LIXEIRAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº232/2017. |
2.100,00 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3753 |
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2.100,00 |
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| 17/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12646/2017
CCK COMERCIAL EIRELI - 86476 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
