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Exercício: 2017
Nome do Credor: VIA NOVITA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12652	Data de lançamento:	12/12/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Setor de Saude Auxilios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Fonte de Recurso:	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL	1.200,00	12.000,00
22.00	TABLETS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº236/2017.	334,99	7.369,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2017	PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TABLETS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº236/2017.	19.369,78
12/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1042		19.369,78
26/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12652/2017 VIA NOVITA LTDA - ME - 86948			19.369,78
TOTAL		19.369,78	19.369,78	19.369,78
SALDO A PAGAR				0,00