| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12682 | Data de lançamento: | 13/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA UBS GERARDO BARBOSA. | 0,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA UBS GERARDO BARBOSA. | 580,00 | ||
| 20/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 38 | 580,00 | ||
| 18/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000586 PAGTO. REF. EMPENHO 12682/2017 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
