Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12687 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
433,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
433,90 |
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| 18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17559149 |
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433,90 |
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| 18/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005650
PAGTO. REF. EMPENHO 12687/2017
M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 |
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433,90 |
| TOTAL |
433,90 |
433,90 |
433,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
