| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12689 | Data de lançamento: | 13/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS SETORES DE ARRECADAÇÃO E TESOURARIA. | 0,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS SETORES DE ARRECADAÇÃO E TESOURARIA. | 315,00 | ||
| 18/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 39 | 315,00 | ||
| 18/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005650 PAGTO. REF. EMPENHO 12689/2017 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
