Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANE M DE BORTOLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12701 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
107,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
107,00 |
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| 20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 008081 |
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107,00 |
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| 19/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12701/2017
ROSANE M DE BORTOLI ME - 79 |
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107,00 |
| TOTAL |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
