Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12716 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TERMOHIGRÔMETROS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº243/2017. |
193,00 |
772,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TERMOHIGRÔMETROS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº243/2017. |
772,00 |
|
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| 29/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 363 |
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772,00 |
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| 20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12716/2017
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 86937 |
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772,00 |
| TOTAL |
772,00 |
772,00 |
772,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
