Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12719 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
SOSU-AUXILOS E CONVENIOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA A PRAÇA DE LAZER DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
6.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA A PRAÇA DE LAZER DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
6.900,00 |
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| 26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 59 |
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6.900,00 |
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| 10/05/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-6.900,00 |
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| 11/05/2018 |
ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL. |
-6.900,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
