Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12719 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
SOSU-AUXILOS E CONVENIOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA A PRAÇA DE LAZER DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
6.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA A PRAÇA DE LAZER DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
6.900,00 |
|
|
26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 59 |
|
6.900,00 |
|
10/05/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-6.900,00 |
|
11/05/2018 |
ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL. |
-6.900,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.