Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12726 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TENS E FES PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº245/2017. |
1.105,00 |
1.105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TENS E FES PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº245/2017. |
1.105,00 |
|
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| 28/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17.099 |
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1.105,00 |
|
| 07/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12726/2017
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 86736 |
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1.105,00 |
| TOTAL |
1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
