Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12750 |
Data de lançamento: |
14/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE NATAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
200,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE NATAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
200,40 |
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| 20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17580783 |
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200,40 |
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| 20/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000603
PAGTO. REF. EMPENHO 12750/2017
JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 |
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200,40 |
| TOTAL |
200,40 |
200,40 |
200,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
