Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GUIDO ELDO KREBS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12761 |
Data de lançamento: |
14/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS E TRÊS PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS NA UBS LUIZ DRUM. |
0,00 |
3.994,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS E TRÊS PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS NA UBS LUIZ DRUM. |
3.994,75 |
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| 20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1546 |
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3.994,75 |
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| 31/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000590
PAGTO. REF. EMPENHO 12761/2017
GUIDO ELDO KREBS E CIA LTDA - 82421 |
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3.994,75 |
| TOTAL |
3.994,75 |
3.994,75 |
3.994,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
