Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12766 |
Data de lançamento: |
14/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
764,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO CRIANÇA FELIZ. |
764,80 |
|
|
| 15/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17580964 |
|
764,80 |
|
| 27/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12766/2017
JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 |
|
|
764,80 |
| TOTAL |
764,80 |
764,80 |
764,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
