Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO TAXI |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA DO DIA 13/02 A 17/02/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA DO DIA 13/02 A 17/02/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS. |
390,00 |
|
|
| 10/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
390,00 |
|
| 17/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005160
PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2017
DOUGLAS FONTANA - 64984 |
|
|
390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
