Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1284 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
VENTILADORES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE PARA A EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE PARA A EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
360,00 |
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| 16/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24517 |
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360,00 |
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| 22/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861883
PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2017
LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
