| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODRIGO BATISTELLA |
| Número do empenho: | 12845 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O SR. SECRETÁRIO DA FAZENDA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 19 E 20/12/2017 PARA TREINAMENTO SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 0,00 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O SR. SECRETÁRIO DA FAZENDA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 19 E 20/12/2017 PARA TREINAMENTO SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 41,00 | ||
| 27/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 41,00 | ||
| 23/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005670 PAGTO. REF. EMPENHO 12845/2017 RODRIGO BATISTELLA - 64425 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
