Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12851 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PACIENTES |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO INTERIOR PARA A CIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO INTERIOR PARA A CIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
398,00 |
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30/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 92 |
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398,00 |
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02/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12851/2017
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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398,00 |
TOTAL |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.