Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12853
Data de lançamento:
18/12/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS AGENTES DE SAÚDE DO INTERIOR PARA A CIDADE PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES NA UBS E PARA DIGITAÇÃO DO TRABALHO.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS AGENTES DE SAÚDE DO INTERIOR PARA A CIDADE PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES NA UBS E PARA DIGITAÇÃO DO TRABALHO.
360,00
30/01/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 93
360,00
02/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12853/2017
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.