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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12856 Data de lançamento: 18/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 136 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 0,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2017 VEICULO Nº 136 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 145,00
05/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016.604.296 145,00
09/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12856/2017 JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA - 1998 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.