Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12857 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 142
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2017 |
VEICULO Nº 142
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
300,00 |
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| 05/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 017.604.380 |
|
300,00 |
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| 09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12857/2017
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA - 1998 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
