Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1286 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
VENTILADORES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS VENTILADORES DE PAREDE PARA USO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS VENTILADORES DE PAREDE PARA USO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
540,00 |
|
|
| 16/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24518 |
|
540,00 |
|
| 22/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861882
PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2017
LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 |
|
|
540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
