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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURI MARCHESE

Dados do Empenho

Número do empenho:	12883	Data de lançamento:	18/12/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	SONORIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUZ PARA O NATAL ESPERANÇA 2017 NO PERÍODO DE 25/11/2017 A 05/01/2018, NO LARGO DOS DIREITOS HUMANOS ATÍLIO COLETTI E PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, CFE CONTRATO Nº228/2017.	0,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LUZ PARA O NATAL ESPERANÇA 2017 NO PERÍODO DE 25/11/2017 A 05/01/2018, NO LARGO DOS DIREITOS HUMANOS ATÍLIO COLETTI E PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, CFE CONTRATO Nº228/2017.	25.000,00
05/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 23		10.000,00
18/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005640 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12883/2017 - REF. 1ª PARCELA MAURI MARCHESE - 66763			10.000,00
04/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32		15.000,00
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853611 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12883/2017 - REF. NF 32 MAURI MARCHESE - 66763			15.000,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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