Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12903 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS Nº84,142. |
0,00 |
470,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS Nº84,142. |
470,01 |
|
|
| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
|
470,01 |
|
| 19/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12903/2017
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
470,01 |
| TOTAL |
470,01 |
470,01 |
470,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
