Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12939 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº19. |
0,00 |
353,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº19. |
353,97 |
|
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| 20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 697 |
|
353,97 |
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| 17/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12939/2017
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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353,97 |
| TOTAL |
353,97 |
353,97 |
353,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
