Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12962 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA A PRAÇA DE LAZER DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA A PRAÇA DE LAZER DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
1.200,00 |
|
|
26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3332 |
|
1.200,00 |
|
19/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12962/2017
SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL - 85508 |
|
|
1.200,00 |
31/01/2018 |
recurso indevido |
|
|
-1.200,00 |
01/11/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-1.200,00 |
|
01/11/2018 |
SALDO DE RECURSO INEXISTENTE |
-1.200,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.