Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAQUIM DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12985 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.91.99.00.00.00 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 1º PARCELA PROCESSO Nº. 046/1.09.0000309-7, CFE PROTOCOLO Nº114284/2017. |
0,00 |
953,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2017 |
VALOR REF. 1º PARCELA PROCESSO Nº. 046/1.09.0000309-7, CFE PROTOCOLO Nº114284/2017. |
953,60 |
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| 20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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953,60 |
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| 29/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12985/2017
JOAQUIM DE OLIVEIRA - 70494 |
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953,60 |
| TOTAL |
953,60 |
953,60 |
953,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
