Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12987 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 13/2017.
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INFORMATIVOS PARA CAMPANHA SOBRE A DENGUE |
0,00 |
592,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2017 |
PP 13/2017.
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INFORMATIVOS PARA CAMPANHA SOBRE A DENGUE |
592,00 |
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30/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 010306 |
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592,00 |
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02/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000033
PAGTO. REF. EMPENHO 12987/2017
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
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592,00 |
TOTAL |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.