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Exercício: 2017
Nome do Credor: JORGE LUIZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AUXÍLIO DE 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 E 13º SALÁRIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	0,00	3.045,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REF. AUXÍLIO DE 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 E 13º SALÁRIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	3.045,25
12/01/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		234,25
23/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. JANEIRO/2017 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			234,25
07/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		234,25
13/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000211 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			234,25
06/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		234,25
13/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005141 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. MARÇO/2017 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			234,25
03/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		234,25
07/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005176 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. ABRIL/2017 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			234,25
03/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		234,25
10/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. MAIO/2017 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			234,25
02/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		234,25
13/06/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. JUNHO/2017 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			234,25
29/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		234,25
10/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005341 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. JULHO/2017 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			234,25
17/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		234,25
24/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005462 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. AGOSTO/2017 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			234,25
31/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		234,25
12/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005485 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. SETEMBRO/2017 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			234,25
06/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		234,25
16/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005509 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. OUTUBRO/2017 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			234,25
27/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		234,25
06/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005555 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			234,25
23/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		468,50
29/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005601 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 E 13º SALÁRIO JORGE LUIZ DA SILVA - 163			468,50
TOTAL		3.045,25	3.045,25	3.045,25
SALDO A PAGAR				0,00