Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
131 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2017 |
VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017. |
400,00 |
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| 24/03/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-142,57 |
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| 04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 097252 |
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144,17 |
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| 04/04/2017 |
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO |
-113,26 |
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| 10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901185
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2017 - REF. COO 97252
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
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144,17 |
| TOTAL |
144,17 |
144,17 |
144,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
