Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1311 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
979,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
979,70 |
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16/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 60556 |
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979,70 |
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22/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853268
PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2017
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 |
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979,70 |
TOTAL |
979,70 |
979,70 |
979,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.