Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO MORAES DOS SANTOS-MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13113 |
Data de lançamento: |
26/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CORTE DE GRAMA E PODA DE ÁRVORES NO CAMPO DA MARTINI. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CORTE DE GRAMA E PODA DE ÁRVORES NO CAMPO DA MARTINI. |
1.000,00 |
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| 27/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19 |
|
1.000,00 |
|
| 17/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13113/2017
LUIZ FERNANDO MORAES DOS SANTOS-MEI - 86669 |
|
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
