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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13122	Data de lançamento:	26/12/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA AS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA, GEMA LANER GHISLENI, ALDA ALZIRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI, CFE CONTRATO Nº224/2017.	0,00	1.453,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA AS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA, GEMA LANER GHISLENI, ALDA ALZIRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI, CFE CONTRATO Nº224/2017.	1.453,60
26/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17305074		1.453,60
05/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862473 PAGTO. REF. EMPENHO 13122/2017 RICARDO CANOVA - 87040			1.453,60
TOTAL		1.453,60	1.453,60	1.453,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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