Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2017 |
PP Nº024/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA UNIDADE DO SAMU DE DEZEMBRO 2017 A MAIO DE 2018 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº85/2017. |
499,50 |
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26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 691 |
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99,90 |
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28/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000163
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13126/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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99,90 |
29/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 681 |
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99,90 |
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01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13126/2017 - REF. JANEIRO/2018
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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99,90 |
23/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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99,90 |
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05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000167
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13126/2017 - REF. FEVEREIRO/2018
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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99,90 |
27/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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99,90 |
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04/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000169
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13126/2017 - REF. MARÇO/2018
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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99,90 |
27/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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99,90 |
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03/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000153
PAGTO. REF. EMPENHO 13126/2017
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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99,90 |
TOTAL |
499,50 |
499,50 |
499,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.