| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 13148 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO REF. MES Dezembro de 2017 | 0,00 | 24,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | ADICIONAL NOTURNO REF. MES Dezembro de 2017 | 24,73 | ||
| 28/12/2017 | liquidado cfe empenhos mês de dezembro 2017 | 24,73 | ||
| 28/12/2017 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -24,73 | ||
| 28/12/2017 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -24,73 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
