Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13148 |
Data de lançamento: |
28/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU |
Conta de Despesa: |
3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL NOTURNO REF. MES Dezembro de 2017 |
0,00 |
24,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2017 |
ADICIONAL NOTURNO REF. MES Dezembro de 2017 |
24,73 |
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28/12/2017 |
liquidado cfe empenhos mês de dezembro 2017 |
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24,73 |
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28/12/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-24,73 |
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28/12/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-24,73 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.