| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALCEU PINHEIRO RITTER |
| Número do empenho: | 1319 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA PORTÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA PORTÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.350,00 | ||
| 16/03/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.239.960 | 2.350,00 | ||
| 22/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863019 PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2017 ALCEU PINHEIRO RITTER - 84558 | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
