Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1321 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMA E COLCHÃO COMBINADO PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
0,00 |
459,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMA E COLCHÃO COMBINADO PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
459,00 |
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16/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31990 |
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459,00 |
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22/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2017
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
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459,00 |
TOTAL |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.