Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13210 |
Data de lançamento: |
28/12/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES Dezembro de 2017 |
0,00 |
3.707,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2017 |
INSS PATRONAL REF. MES Dezembro de 2017 |
3.707,51 |
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28/12/2017 |
liquidado cfe empenhos mês de dezembro 2017 |
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3.707,51 |
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19/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13210/2017
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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3.707,51 |
TOTAL |
3.707,51 |
3.707,51 |
3.707,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.