| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 13224 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Dezembro de 2017 | 0,00 | 2.009,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Dezembro de 2017 | 2.009,20 | ||
| 28/12/2017 | liquidado cfe empenhos mês de dezembro 2017 | 2.009,20 | ||
| 29/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013224/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 2.009,20 | ||
| TOTAL | 2.009,20 | 2.009,20 | 2.009,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
