Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13295 |
Data de lançamento: |
28/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Dezembro de 2017 |
0,00 |
387,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2017 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Dezembro de 2017 |
387,25 |
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| 28/12/2017 |
liquidado cfe empenhos mês de dezembro 2017 |
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387,25 |
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| 29/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013295/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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387,25 |
| TOTAL |
387,25 |
387,25 |
387,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
