Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13332 |
Data de lançamento: |
28/12/2017 |
Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES Dezembro de 2017 |
0,00 |
243,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2017 |
FGTS REFERENTE MES Dezembro de 2017 |
243,36 |
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28/12/2017 |
liquidado cfe empenhos mês de dezembro 2017 |
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243,36 |
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10/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863571
PAGTO. REF. EMPENHO 13332/2017
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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243,36 |
TOTAL |
243,36 |
243,36 |
243,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.