| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 13402 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FÉRIAS INDENIZADAS REF. DEZEMBRO 2017. | 0,00 | 760,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | VALOR REF. FÉRIAS INDENIZADAS REF. DEZEMBRO 2017. | 760,50 | ||
| 28/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 760,50 | ||
| 29/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013402/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 760,50 | ||
| TOTAL | 760,50 | 760,50 | 760,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
