Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13406 |
Data de lançamento: |
28/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO MÊS DEZEMBRO 2017. |
0,00 |
418,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2017 |
VALOR REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO MÊS DEZEMBRO 2017. |
418,59 |
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| 28/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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418,59 |
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| 29/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013406/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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418,59 |
| TOTAL |
418,59 |
418,59 |
418,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
