Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13417 |
Data de lançamento: |
28/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
0,00 |
150.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
150.000,00 |
|
|
| 28/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201700000018718,201700000018719,201700000018720,201700000018722,201700000018723. |
|
150.000,00 |
|
| 10/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13417/2017
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
|
|
150.000,00 |
| TOTAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
