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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	138	Data de lançamento:	16/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2017	VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017.	1.500,00
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 92096, 91741.		461,00
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 94793, 93042, 93926.		782,28
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005151 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635			461,00
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005151 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2017 - REF. COO 94793,93042,93926 MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635			782,28
04/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 096021		212,70
04/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 098087		44,02
10/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901185 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2017 - REF. COO 96021 MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635			212,70
10/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901185 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2017 - REF. COO98027 MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635			44,02
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00