Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1405 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Fevereiro de 2017 |
0,00 |
363,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Fevereiro de 2017 |
363,25 |
|
|
24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS FEVEREIRO/2017 |
|
363,25 |
|
24/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001405/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
363,25 |
TOTAL |
363,25 |
363,25 |
363,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.