Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1440 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Fevereiro de 2017 |
0,00 |
1.938,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Fevereiro de 2017 |
1.938,94 |
|
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| 24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS FEVEREIRO/2017 |
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1.938,94 |
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| 24/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001440/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1.938,94 |
| TOTAL |
1.938,94 |
1.938,94 |
1.938,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
