| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1465 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES Fevereiro de 2017 | 0,00 | 157,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | VENCIMENTOS REF. MES Fevereiro de 2017 | 157,40 | ||
| 24/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS FEVEREIRO/2017 | 157,40 | ||
| 24/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001465/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 157,40 | ||
| TOTAL | 157,40 | 157,40 | 157,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
