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Exercício: 2017
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SANEAMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATMAENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO, QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº058/2014 NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.	0,00	15.580,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATMAENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO, QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº058/2014 NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.	15.580,14
31/01/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6865		2.596,69
06/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. JANEIRO/2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
24/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6991		2.596,69
06/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901120 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
10/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		2.596,69
18/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901166 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. MARÇO/2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
03/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7255		2.596,69
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853303 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. ABRIL/2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
29/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7410		2.596,69
05/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. MAIO/2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
07/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7590		2.596,69
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005354 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. JULHO/2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
TOTAL		15.580,14	15.580,14	15.580,14
SALDO A PAGAR				0,00