Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1524 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Fevereiro de 2017 |
0,00 |
152,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Fevereiro de 2017 |
152,10 |
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24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS FEVEREIRO/2017 |
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152,10 |
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24/02/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-152,10 |
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24/02/2017 |
EMPENHADO EM RV E PA INDEVIDO |
-152,10 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.