Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
156 |
Data de lançamento: |
17/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO. |
0,00 |
191,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2017 |
VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO. |
191,50 |
|
|
| 10/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13847847 |
|
191,50 |
|
| 17/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901112
PAGTO. REF. EMPENHO 156/2017
GILBERTO ANTONIO ROSS - 84957 |
|
|
191,50 |
| TOTAL |
191,50 |
191,50 |
191,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
